Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2002-11-30 do 2003-01-01
Wersja archiwalna od 2002-11-30 do 2003-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 308/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 listopada 2001 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzjami Ministra Finansów w zakresie:
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla jednostek, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej w kwocie 1.990.000 zł (pismo Nr FB2-462-KW-90/2002/1845 z dnia 29 października 2002 r.), - zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 1.950 zł (pismo Nr FB2-462-KW-95/2002/1861 z dnia 30 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy uzyskali w 2002 r. wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 99.155 zł (pismo Nr FB2-462-KW-96/2002/ 1862 z dnia 30 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 163.420 zł (pismo Nr FB2-462-KW-98/2002/1881 z dnia 31 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 4.150.000 zł (pismo Nr FB5/462/ MO-5/2002/1747 z dnia 21 października 2002 r. i pismo Nr FB5/462/NM-114/2002/1901 z dnia 28 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2002 r. dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla nowomianowanych urzędników służby cywilnej w kwocie 8.162 zł (pismo Nr FB2-462-KW-97/2002/1859 z dnia 30 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w kwocie 211.002 zł (pismo Nr FB2-462-KW-99/2002/1886 z dnia 31 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2002 r. - w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 276.174 zł (pismo Nr FB2-462-KW-94/2002/1860 z dnia 30 października 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania - wdrożenie systemu bankowości elektronicznej „enbepe" u dysponenta środków budżetowych i systemu obsługi budżetu państwa - w kwocie 1.580.000 zł (pismo Nr OF3/4268/200 z dnia 30 października 2002 r.),
- korekty budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1527), ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 147, Nr 16, poz. 156 i 158, Nr 17, poz. 165, Nr 18, poz. 168, Nr 19, poz. 180, Nr 21, poz. 185 oraz Nr 22, poz. 190), w załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr308/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 listopada 2002 r.(poz. 194)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8 479 863 |
|
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 23 162 |
|
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych | 23 162 |
|
| organów administracji rządowej | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -179 558 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 6 783 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -114 442 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 283 392 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -283 392 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 213 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 166 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 94 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 15 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4 513 900 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 247 900 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 090 494 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 409 506 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 439 789 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 439 789 |
| 426 | Zakup energii | 15 000 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 787 900 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 960 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | 255 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 178 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 677 178 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 805 385 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 805 385 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -1 483 200 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 483 200 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 255 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 110 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 692 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -318 692 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 322 689 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -1 322 689 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -545 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 120 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 633 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -697 633 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 40 637 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -40 637 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 120 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury |
|
|
| dowodzenia NATO | 5 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 453 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 453 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 196 435 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -196 435 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -150 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 155 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 20 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 849 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -80 849 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 258 079 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -258 079 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 20 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 233 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -18 233 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 560 914 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -560 914 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 811 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -33 811 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 55 467 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -55 467 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 038 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -2 318 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 2 318 |
|
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 073 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 073 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -2 396 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 396 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 3 756 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 768 748 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw. | 254 739 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -523 487 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 13 024 462 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -10 794 462 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -505 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 510 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 90 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
| emerytalnego | 90 000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1 763 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1 763 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 90 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 426 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -37 426 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -77 054 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 77 054 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne |
|
|
| prokuratury | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 101 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -37 101 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 37 852 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -37 852 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 1 962 837 |
|
| ROZDZIAŁ 80122 -Licea wojskowe | 75 083 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 559 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -29 359 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 10 282 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -10 282 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 770 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 451 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662 |
|
| ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania |
|
|
| i doskonalenia kadr | 1 848 267 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 153 500 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154 487 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -743 375 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 2 866 244 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 15 000 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -2 151 244 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 802 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 6 871 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000 |
| 422 | Zakup środków żywności | 197 000 |
| 423 | zakup leków i materiałow medycznych | 2 000 |
| 426 | Zakup energii | 97 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 35 000 |
| 429 | Zakup świdczeń zdrowotnych dla osób nieobj. obow. ubezp. zdrowot. | 6 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 21 000 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 982 |
|
| ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 537 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 37 537 |
|
| ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność | 1 950 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 950 |
|
| DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe | -4 868 000 |
|
| ROZDZIAŁ 80302 -Wyższe szkoły wojskowe | -4 868 000 |
| 252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | -4 868 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 249 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -40 249 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 135 758 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | 1 135 758 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 2 201 002 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 878 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -16 878 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 7 550 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -7 550 |
|
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | 211 002 |
| 256 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | 211 002 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 1 990 000 |
| 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji | 1 990 000 |
|
| DZIAŁ 853 - Opieka społeczna | 4 150 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pięgnacyjne i wychowawcze | 4 150 000 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 4 150 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 406 962 |
|
| ROZDZIAŁ 85404 - Przedszkola | 406 962 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -41 702 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 321 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 521 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 5 429 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 125 883 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 510 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 754 625 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -754 625 |
|
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 481 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -159 481 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 15 692 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -15 692 |
|
| ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 531 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 531 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 6 851 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -6 851 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 0 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 17 152 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -17 152 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 5 141 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -5 141 |
|
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 012 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -23 012 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 45 215 |
| 407 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych | -45 215 |
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
