Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2002-10-15 do 2003-01-01
Wersja archiwalna od 2002-10-15 do 2003-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 252/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 września 2002 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5 a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz.147 i Nr 16, poz. 156 i 158 ), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku nr 7 w „Podziale limitów zatrudnienia na 2002 r. dysponenta części 29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, dokonuje się przeniesienia pomiędzy dysponentami etatów żołnierzy zawodowych według szczegółowości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;
3) załącznik nr 12 „Podział planowanych przychodów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej oraz środków AMW uzyskanych w latach ubiegłych”, zastępuje się wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Załączniki do decyzji Nr 252/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 września 2002 r.(poz. 168)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 |
|
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
|
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 1 997 096 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 1 200 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -521 830 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 961 371 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 25 932 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 35 306 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 0 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| 422 | Zakup środków żywności | 0 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 |
| 426 | Zakup energii | 0 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 0 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 296 317 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 0 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | 1 018 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 018 000 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 0 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -118 317 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 317 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -117 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 188 800 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 188 800 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 0 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 576 215 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 830 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 358 391 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 673 920 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 074 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| 412 | Składki na FP | 0 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 0 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 27 000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000 | |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 7 000 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 1 000 000 | |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -993 000 | |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 85 000 | |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 85 000 | |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 100 000 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 0 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 40 000 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 | |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -4 731 994 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 0 | |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -27 000 | |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł.cyw. | 0 | |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 317 | |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -2 312 762 | |
| 406 | Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. | -699 852 | |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -37 380 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 269 | |
| 422 | Zakup środków żywności | 8 012 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 723 998 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 9 400 | |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 | |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 16 037 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 649 | |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -65 649 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -13 253 | |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 0 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 9 300 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -32 100 | |
| 426 | Zakup energii | 87 000 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 492 640 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -241 383 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -126 350 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 21 500 | |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -226 222 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 12517 | |
| 458 | Pozostałe odsetki | 114 | |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 | |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne | 0 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -30 000 | |
| 426 | Zakup energii | -100 000 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 160 000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -114 000 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -10 000 | |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego | -6 000 | |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0 |
|
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 81 604 |
|
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 604 |
|
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -81 604 |
|
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -81 604 |
|
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | -26 229 |
|
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -26 229 |
|
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 26 229 |
|
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 26 229 |
|
Załącznik Nr 2
PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 15 209 626 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 14 786 986 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -1 602 314 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 1 200 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -521 830 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 2 246 371 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 25 932 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 35 306 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4 743 560 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 296 317 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -140 850 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | 15 509 800 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 109 800 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 400 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 15 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -300 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -300 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 22 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 22 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 142 500 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 142 500 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 156 640 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 156 640 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 156 640 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 266 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne | 266 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 160 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -14 420 800 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -14 420 800 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -14 426 800 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 083 000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -15 109 800 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -400 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 6 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -1 262 120 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1 762 120 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1 769 437 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 317 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 178 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 188 800 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 188 800 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 946 120 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 6 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 317 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 317 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -109 956 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 109 956 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 500 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 0 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -6 523 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 6 523 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 500 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 500 000 |
|
| DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | -26 229 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -26 229 |
|
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | 26 229 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 26 229 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 1 914 896 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 180 896 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 411 215 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 830 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 358 391 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 673 920 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 2 074 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -150 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 85 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 85 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 400 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 300 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 6 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 278 681 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 164 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 269 |
| 422 | Zakup środków żywności | 8 012 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 47 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 9 400 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -266 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -266 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -30 000 |
| 426 | Zakup energii | -100 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -120 000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -10 000 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego | -6 000 |
| § | DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -91 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -91 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -161 000 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 1 000 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -993 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | -168 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 70 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| § | DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 1 437 100 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1 437 100 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 437 100 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 147 388 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 343 585 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -53 873 |
| § | DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -47 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -47 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -47 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -47 000 |
| § | DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 27 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 27 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | 27 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000 |
| § | DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -11 013 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -14 513 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -14 513 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 712 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 512 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13 000 |
| 426 | Zakup energii | 17 240 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -4 540 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -412 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -12 562 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 3 500 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 3 500 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 500 |
|
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ | Wydatki realizowane |
| § |
| |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 36 995 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 26 995 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 26 995 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 7 503 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -17 317 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 071 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -962 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 2 000 |
| 426 | Zakup energii | 62 360 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 0 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -32 614 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 8 982 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 114 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 10 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 10 000 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000 |
|
| DYSPONENT: WBE GDAŃSK | Wydatki realizowane |
| § |
| |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 29 986 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 29 986 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 29 986 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 221 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 235 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 7 300 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 168 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -65 300 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -110 000 |
| § | DYSPONENT: WBE KATOWICE | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5 033 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -5 033 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -5 033 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 375 |
| § | DYSPONENT: WBE KIELCE | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -86 349 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -87 849 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -87 849 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 834 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -16 000 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -281 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 21 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -20 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -71 000 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 1 500 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 1 500 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 500 |
| § | DYSPONENT: WBE KRAKÓW | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -63 739 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -69 739 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -69 739 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 1 015 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 493 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 074 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -32 070 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -32 117 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 6 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 6 000 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000 |
| § | DYSPONENT: WBE LUBLIN | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 10 562 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 3 947 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 3 947 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 965 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 293 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 365 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 13 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 25 050 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -21 423 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 6 615 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 6 615 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 615 |
| § | DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -35 792 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -35 792 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -35 792 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 752 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 882 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 87 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -7 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -32 359 |
| § | DYSPONENT: WBE OLSZTYN | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -84 826 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -85 435 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -85 435 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | -180 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 541 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -751 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 6 095 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 63 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -29 100 |
| 426 | Zakup energii | 7 400 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -31 500 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -48 800 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -12 738 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 535 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 609 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 609 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 609 |
| § | DYSPONENT: WBE POZNAŃ | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -45 991 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -46 991 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -46 991 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 077 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 979 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 7 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -31 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -10 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -30 047 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 1 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 1 000 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 000 |
| § | DYSPONENT: WBE RZESZÓW | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 237 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 237 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1 237 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 760 |
| § | DYSPONENT: WBE SIEDLCE | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -13 904 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -13 904 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -13 904 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 845 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 150 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -10 348 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -232 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 845 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -512 |
| § | DYSPONENT: WBE SZCZECIN | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 20 678 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 20 678 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
|
|
| 20 678 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 494 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 441 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 20 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -20 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5 950 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 575 |
| § | DYSPONENT: WBE WARSZAWA | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 76 695 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 48 695 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 48 695 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -22 870 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 100 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -28 435 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 28 000 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 28 000 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 000 |
| § | DYSPONENT: WBE WROCŁAW | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -12 700 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -31 400 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -31 400 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 3 949 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 292 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 697 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -627 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -10 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 15 000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -23 473 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -28 844 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 3 000 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 18 700 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 18 700 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 700 |
| § | DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | 4 062 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 618 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1 618 |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 476 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 611 |
| 407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 176 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -6 500 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -146 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 5 680 |
|
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego | 5 680 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 680 |
| § | DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘSC 29 | -2 586 096 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -2 111 062 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 3 599 410 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 285 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 4 743 560 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 140 850 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -65 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -65 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 1 651 120 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -295 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 946 120 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 150 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 150 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 168 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
|
| 606 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 168 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -7 614 592 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -27 000 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -3 624 150 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -1 043 437 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 16 493 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2 936 498 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 106 570 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 106 570 |
| 406 | Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 7 000 |
| 407 | Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | 1 763 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 87 607 |
|
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -581 604 |
|
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -581 604 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -581 604 |
W ramach przydzielonych kwot w paragrafach 405 ustala się limity celowego funduszu nagród i zapomóg dla:
1. Dowódcy Wojsk Lądowych
rozdział 75201 405/010 kwota 1.831.000 zł - zapomogi
2. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
rozdział 75202 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody
rozdział 75202 405/010 kwota 1.081.000 zł - zapomogi
3. Dowódcy Marynarki Wojennej
rozdział 75203 405/010 kwota 178.000 zł - zapomogi
4. Dowódcy Garnizonu Warszawa
rozdział 75204 405/009 kwota 1.400 zł - nagrody
rozdział 75207 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody
rozdział 75207 405/010 kwota 83.000 zł - zapomogi
rozdział 75211 405/009 kwota 28.500 zł - nagrody
rozdział 75211 405/010 kwota 135.500 zł - zapomogi
5. Szefa WSI
rozdział 75206 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody
rozdział 75206 405/010 kwota 5.000 zł - zapomogi
6.Dowódca JW. Nr 2305
rozdział 75211 405/010 kwota 2.000 zł - zapomogi
8. Dyrektora Departamentu Budżetowego
rozdział 75201 405/010 kwota -1.285.000 zł - zapomogi
rozdział 75202 405/009 kwota -2.000 zł - nagrody
rozdział 75202 405/010 kwota -63.000 zł - zapomogi
rozdział 75203 405/010 kwota - 295.000 zł - zapomogi
rozdział 75211 405/009 kwota -33.900 zł - nagrody
rozdział 75211 405/010 kwota -1.672.500 zł - zapomogi
Załącznik Nr 3
Zestawienie zmian limitów zatrudnienia zawartych w załączniku nr 7
do Decyzji budżetowej nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r.
| LP | Dział/Rozdział | Dowództwo Wojsk Lądowych | Departament Budżetowy | Razem zmiany | ||||
| żołnierze zawodowi | żołnierze zawodowi | |||||||
| służby stałej | służby kontrakt. | razem | służby stałej | służby kontrakt. | razem | |||
| cz.29 | Obrona narodowa | 14 |
| 14 | -14 |
| -14 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 14 |
| 14 | -14 |
| -14 | 0 |
| 75201 | Wojska lądowe | 14 |
| 14 |
|
|
| 14 |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe |
|
|
| -14 |
| -14 | -14 |
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 12
PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW AMW UZYSKANYCH W LATACH UBIEGŁYCH
| w tys. zł | |||
| Wyszczególnienie | Środki pozostałe | Planowane wpływy | Ogółem wpływy |
| AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO | 49 143,3 | 219 000,0 | 268 143,3 |
| UDOSTĘPNIANIE POLIGONÓW |
| 7 919,0 | 7 919,0 |
| USŁUGI SZKOLENIOWE |
| 1 090,0 | 1 090,0 |
| ODSETKI BANKOWE | 1 374,0 | 1 470,0 | 2 844,0 |
| RAZEM | 50 517,3 | 229 479,0 | 279 996,3 |
KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA WPŁYWÓW
| w tys. zł | |||
| Zabezpieczenie niedofinansowania wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz zadania roku 2002 | Zadania | Zadania | Razem |
| I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP | |||
| Dowództwo Wojsk Lądowych | 25 183,5 | 51 569,0 | 76 752,5 |
| Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 12 919,0 | 59 853,1 | 72 772,1 |
| Dowództwo Marynarki Wojennej |
| 32 921,1 | 32 921,1 |
| Departament Budżetowy |
| 200,0 | 200,0 |
| Departament Administracyjny |
| 3 445,8 | 3 445,8 |
| Departament Budżetowy | 11 969,7 | 0,0 | 11 969,7 |
| RAZEM | 50 072,1 | 147 989,0 | 198 061,1 |
| II. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH | |||
| Dowództwo Wojsk Lądowych | 9 086,3 | 0,0 | 9 086,3 |
| Dowódca Garnizonu Warszawa |
| 13 130,0 | 13 130,0 |
| JW. 2305 | 114,3 | 0,0 | 114,3 |
| Departament Budżetowy |
| 45 300,0 | 45 300,0 |
| Departament Budżetowy | 1 455,6 | 3 000,0 | 4 455,6 |
| RAZEM | 10 656,2 | 61 430,0 | 72 086,2 |
| III. KOSZTY BANKOWE |
|
|
|
| Rachunku środka specjalnego |
|
| 1,0 |
| Rachunku środków z AMW z lat ubiegłych |
|
| 1,0 |
| RAZEM |
|
| 2,0 |
| RAZEM I + II + III | 60 728,3 | 209 419,0 | 270 149,3 |
| IV. KWOTA W DYSPOZYCJI SEKRETARZA STANU |
|
| 9 847,0 |
| OGÓŁEM l + lI + III + IV | 279 996,3 | ||
