Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-01-01 do 2009-12-31
Wersja archiwalna od 2009-01-01 do 2009-12-31
archiwalny
Alerty
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009
(2009/264/WE)
WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN
DOCHODY
| Tytuł | Treść | Rok | Rok | Rok |
| 1 | DOCHODY |
|
|
|
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
|
| Tytuł 1 - Ogółem | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | SUBWENCJE |
|
|
|
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,- |
|
| Tytuł 2 - Ogółem | p.m. | p.m. | 0,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | REZERWA |
|
|
|
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
|
| Tytuł 3 - Ogółem | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
|
|
|
| 5 0 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
|
| Tytuł 5 - Ogółem | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|
|
|
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | 15 000 | 15 000 | 7 877,- |
|
| Tytuł 6 - Ogółem | 15 000 | 15 000 | 7 877,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | INNE DOCHODY |
|
|
|
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,- |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI | p.m. | 175 000 | 0,- |
|
| Tytuł 9 - Ogółem | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |
WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 | |||
| Zobowią- | Płatność | Zobowią- | Płatność | Zobowią- | Płatność | ||
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|
|
|
|
|
|
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
|
| Tytuł 1 - Ogółem | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|
|
|
|
|
|
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 24 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,- | 80 900,- |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,- | 101 000,- |
|
| Tytuł 2 - Ogółem | 1 832 00070 | 1 832 00070 | 1 897 00070 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
|
|
|
|
|
|
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0, | 0,- |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,- | 179 715,- |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0, | 0, |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,- | 127 207,66 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT TURCJA I CHORWACJA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,- | 286 339,73 |
|
| Tytuł 3 - Ogółem | 6 550 000 | 6 088 00010 | 6 461 00030 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN
WYDATKI
(ciąg dalszy)
| Tytuł | Treść | Środki 2009 | Środki 2008 | Wynik 2007 | |||
| Zobowią- | Płatność | Zobowią- | Płatność | Zobowią- | Płatność | ||
| 10 | INNE WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,- | 0,- |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,- | 0,- |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,- | 0,- |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,- | 0,- |
|
| Tytuł 10 - Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,- | 0,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,- | 12 194 527,01 |
WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN
Tabela zatrudnienia
| Grupa funkcyjna | 2009 | 2008 | ||
| Stanowiska stałe | Stanowiska | Stanowiska stałe | Stanowiska | |
| AD 16 | - | - | - | - |
| AD 15 | - | 1 | - | 1 |
| AD 14 | - | - | - | - |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | - | 1 | - |
| AD 11 | - | 1 | - | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | - | 1 |
| AD 9 | - | - | 1 | - |
| AD 8 | - | - | - | - |
| AD 7 | - | - | - | - |
| AD 6 | - | 1 | - | 1 |
| AD 5 | - | - | - | - |
| Razem | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | - | - | - | - |
| AST 10 | - | - | - | - |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | - | 6 | - | 6 |
| AST 5 | - | 5 | - | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | - | 3 | - | 3 |
| AST 2 | - | - | - | - |
| AST 1 | - | 2 | - | 2 |
| Razem | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Razem | 12 | 34 | 12 | 31 |
