Tytuł
Rozdział

Treść

Rok
budżetowy
2009

Rok
budżetowy
2008

Rok
budżetowy
2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 920 000

14 763 350

13 372 850,-

Tytuł 1 - Ogółem

13 920 000

14 763 350

13 372 850,-

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

120 202

164 702

210 100,-

Tytuł 2 - Ogółem

120 202

164 702

210 100,-

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,-

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,-

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

286 368,-

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

2 083,-

Tytuł 5 - Ogółem

p.m.

p.m.

288 451,-

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

1 236,-

Tytuł 6 - Ogółem

p.m.

p.m.

1 236,-

OGÓŁEM

14 040 202

14 928 052

13 872 637,-

Tytuł
Rozdział

Treść

Środki
2009

Środki
2008

Wynik
2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 117 364

5 002 112

4 118 272,-

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 928

34 776

35 986,-

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

p.m.

2 014,-

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,-

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,-

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,-

Tytuł 1 - Ogółem

5 177 292

5 036 888

4 156 272,-

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

920 167

878 552

873 911,-

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

383 637

387 368

333 851,-

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 163

45 311

27 361,-

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

51 531

53 453

48 234,-

24

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

151 412

218 630

155 808,-

Tytuł 2 - Ogółem

1 542 910

1 583 314

1 439 165,-

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA - PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

1 987 000

1 226 901

1 024 258,-

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

799 000

1 190 021

1 100 910,-

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,-

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 175 091

1 175 091

1 351 673,-

Tytuł 3 - Ogółem

7 320 000

7 900 000

7 880 002,-

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

PROGRAM PHARE IV

252 411,-

4 2

NOWA ERA BHP

44 500

58 580,-

4 3

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,-

4 4

PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI

p.m.

198 740

Tytuł 4 - Ogółem

p.m.

407 850

515 381,-

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,-

Tytuł 5 - Ogółem

p.m.

p.m.

0,-

OGÓŁEM

14 040 202

14 928 052

13 990 820,-

Kategoria i stopień

Stanowiska

2007

2008

2009

Stan na
31.12.2007

Zatwierdzone

Stan na
1.12.2008

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

-

-

-

-

-

AD 15

-

1

-

1

-

AD 14

1

-

1

-

1

AD 13

-

-

-

-

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

-

3

-

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

-

-

-

-

-

Stopień zaszeregowania
AD razem

19

22

24

24

24

AST 11

-

-

-

-

-

AST 10

-

1

-

1

1

AST 9

1

-

1

-

-

AST 8

-

4

-

4

-

AST 7

-

3

-

3

2

AST 6

2

3

1

3

-

AST 5

-

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

-

1

4

AST1

4

1

3

1

-

Stopień zaszeregowania
AST razem

20

20

14

20

20

Razem

39

42

38

42

44