Tytuł
Rozdział

Treść

Rok
budżetowy
2009

Rok
budżetowy
2008

Rok
budżetowy
2007

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Tytuł 2 - Ogółem

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO

1 000 000

943 965

604 200,-

Tytuł 3 - Ogółem

1 000 000

943 965

604 200,-

OGÓŁEM

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Tytuł
Rozdział

Treść

Środki
2009

Środki
2008

Wynik
2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

870 000

800 000,-

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

85 000

26 839,90

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

620 000

562 000

615 000,-

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

35 000

27 000

33 000,-

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

612 0000

413 000

238 800,69

Tytuł 1 - Ogółem

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 613 000

2 668 0001

1 740 105,71

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

200 000

70 000

687 641,58

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

375 000

166 000

111 686,23

24

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

250 000

243 000

268 960,44

2 5

POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

450 000

450 000

556 527,76

Tytuł 2 - Ogółem

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Tytuł 3 - Ogółem

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

OGÓŁEM

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Grupa funkcyjna
i grupa
zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

-

-

-

-

-

-

AD15

-

-

-

1

1

1

AD14

-

-

-

2

2

2

AD13

-

-

-

-

-

-

AD12

-

-

-

2

2

-

AD11

-

-

-

3

3

4

AD10

-

-

-

9

9

8

AD9

-

-

-

9

9

4

AD8

-

-

-

17

17

13

AD7

-

-

-

13

13

8

AD6

-

-

-

14

14

8

AD 5

-

-

-

16

16

8

Ogółem AD

-

-

-

86

86

56

AST11

-

-

-

-

-

-

AST10

-

-

-

-

-

-

AST9

-

-

-

-

-

-

AST8

-

-

-

1

1

-

AST7

-

-

-

2

2

2

AST6

-

-

-

4

4

4

AST5

-

-

-

7

7

2

AST4

-

-

-

12

12

15

AST3

-

-

-

5

5

3

AST2

-

-

-

3

3

-

AST1

-

-

-

10

10

8

Ogółem AST

-

-

-

44

44

34

Ogółem

-

-

-

130

130

90

Stanowiska
pracowników
kontraktowych

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Ogółem FG

85

61

Stanowiska
oddelegowanych
ekspertów krajowych

10

5

Ogółem

95

66