Tytuł
Rozdział

Treść

Rok
budżetowy
2009

Rok
budżetowy
2008

Rok
budżetowy
2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 400 000

14 094 600

13 469 321,-

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

p.m.

500 000

550 000,-

Tytuł 1 - Ogółem

14 400 000

14 594 600

14 019 321,-

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

376 795

461 414

411 706,-

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

p.m.

0,-

Tytuł 2 - Ogółem

476 795

461 414

411 706,-

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,-

Tytuł 3 - Ogółem

p.m.

p.m.

0,-

OGÓŁEM

14 876 795

15 056 014

14 431 027,-

Tytuł
Rozdział

Treść

Środki
2009

Środki
2008

Wynik
2007

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI
W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 397 450

7 836 000

7 118 224,-

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,-

Tytuł 1 - Ogółem

8 397 450

7 836 000

7 118 224,-

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 805 578

2 006 957

2 093 454,-

Tytuł 2 - Ogółem

1 805 578

2 006 957

2 093 454,-

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE
I KOMUNIKACJĘ

4 673 767

4713057

4 669 349,-

Tytuł 3 - Ogółem

4 673 767

4 713 057

4 669 349,-

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,-

Tytuł 4 - Ogółem

p.m.

p.m.

0,-

5

REZERWA

5 1

WYDATKI PHARE

p.m.

p.m.

0,-

5 2

WYDATKI CARDS

p.m.

p.m.

550 000,-

5 3

WYDATKI IPA

p.m.

500 000

0,-

Tytuł 5 - Ogółem

p.m.

500 000

550 000,-

OGÓŁEM

14 876 795

15 056 014

14 431 027,-

Grupa funkcyjna
i grupa zaszeregowania

2008

2009

Stanowiska obsadzone
na dzień 31 grudnia
2008 r.

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD 5

2

5

Ogółem AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Ogółem AST

8

23

7

22

7

22

Ogółem

17

63

17

65

17

65

Łącznie zatrudnionych

80

82

82

Stanowiska pracowników
kontraktowych

2009

2008

FGIV

-

-

FG III

10

9

FGII

10

10

FGI

3

3

Ogółem FG

23

22

Stanowiska
oddelegowanych
ekspertów krajowych

-

-

Ogółem

23

22