Tytuł

Treść

Rok budżetowy

Rok budżetowy

Rok budżetowy

Rozdział

2009

2008

2007

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

39 627 082

36 723 739

33 807 060, -

Tytuł 1 - Ogółem

39 627 082

36 723 739

33 807 060,-

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0, -

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0, -

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

p.m.

400 000

716 255, -

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0, -

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0, -

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

40 540

36 632,04

Tytuł 2 - Ogółem

p.m.

440 540

752 887,04

OGÓŁEM

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

Tytuł Rozdział

Treść

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

400 000

275 000

163 902,42

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

910 000

910 000

850 000, -

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

-

0 -

Tytuł 1 - Ogółem

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

265 000

474 000

432 415,99

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

43 500

435 00

279 528,30

24

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 0

4 549,26

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

220 000

220 000

210 000, -

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

-

-

20 873,48

Tytuł 2 - Ogółem

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 837 082

-

0, -

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

-

3 791 200

3 020 785,22

Tytuł 3 - Ogółem

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

OGÓŁEM

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Ogółem AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

8

9

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Ogółem AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Ogółem AST

61

63

68

Suma całkowita

107

115

124

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FGIV

23

14

FG III

7

6

FGII

15

10

FGI

-

-

Ogółem FG

45

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

28

21

Ogółem

73

51