Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-01-01 do 2009-12-31
Wersja archiwalna od 2009-01-01 do 2009-12-31
archiwalny
Alerty
Budżet Europolu na rok 2009 (1)
(2008/554/WSiSW)
| Europol |
|
|
|
|
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2007 r. (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Budżet na rok 2009 (EUR) | Uwagi |
1 | DOCHODY |
|
|
|
|
10 | Składki |
|
|
|
|
100 | Składki państw członkowskich | 51 936 872 | 51 374 870 | 55 685 934 | W ramach środków na rok 2009 kwota 7 700 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Kwota ta zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd, nie naruszając postanowień art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego. |
101 | Saldo z roku budżetowego t-2 | 9 472 669 | 9 193 630 | 6 672 066 |
|
| Rozdział 10 ogółem | 61 409 541 | 60 568 000 | 62 358 000 |
|
11 | Inne dochody |
|
|
|
|
110 | Odsetki | 1 542 845 | 1 150 000 | 650 000 |
|
111 | Opodatkowanie personelu Europolu | 1 974 351 | 2102 500 | 2 345 000 |
|
112 | Różne | 50 340 | 100 000 | 55 000 |
|
| Rozdział 11 ogółem | 3 567 536 | 3 352 500 | 3 050 000 |
|
12 | Składki od stron trzecich |
|
|
|
|
121 | Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony | - | p.m. | p.m. | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
|
|
|
|
|
| (1) Przyjęty przez Radę dnia 5 czerwca 2008 r.
|
|
|
|
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2007 r. (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Budżet na rok 2009 (EUR) | Uwagi |
122 | Inne składki od stron trzecich | - | p.m. | p.m. | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
| Rozdział 12 ogółem | - | p.m. | p.m. |
|
| TYTUŁ 1 OGÓŁEM | 64 977 077 | 63 921 000 | 65 408 000 |
|
2 | PERSONEL |
|
|
|
|
20 | Koszty związane z wynagrodzeniami |
|
|
| Zob. załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę. |
200 | Personel Europolu | 35 833 740 | 42 106 000 | 41 185 000 |
|
201 | Personel miejscowy | 541 421 | 655 000 | 1 345 000 | W ramach tych środków kwota 650 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
202 | Wyrównanie wynagrodzeń | - | 380 000 | 395 000 |
|
| Rozdział 20 ogółem | 36 375 161 | 43 141 000 | 42 925 000 |
|
21 | Inne koszty związane z personelem |
|
|
|
|
210 | Rekrutacja | 423 037 | 490 000 | 520 000 |
|
211 | Szkolenie personelu Europolu | 551 851 | 460 000 | 720 000 | W ramach tych środków kwota 30 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
| Rozdział 21 ogółem | 974 888 | 950 000 | 1 240 000 |
|
| TYTUŁ 2 OGÓŁEM | 37 350 049 | 44 091 000 | 44 165 000 | W ramach tych środków kwota 5 025 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
3 | INNE WYDATKI |
|
|
|
|
30 | Koszty związane z działalnością |
|
|
|
|
300 | Posiedzenia | 650 702 | 710 000 | 762 500 | W ramach tych środków kwota 10 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
301 | Tłumaczenia | 911 112 | 500 000 | 669 000 |
|
302 | Druk | 177 695 | 160 000 | 212 000 | W ramach tych środków kwota 11 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
303 | Podróże | 1 124 024 | 1 085 000 | 1 470 000 | W ramach tych środków kwota 86 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
304 | Badania, konsultacje (inne niż ICT) | 118 089 | 550 000 | 429 000 | W ramach tych środków kwota 40 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
305 | Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej | 50 308 | 65 000 | 79 500 |
|
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2007 r. (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Budżet na rok 2009 (EUR) | Uwagi |
306 | Wyposażenie techniczne | 23 088 | 5 000 | 23 000 |
|
307 | Subwencje operacyjne | 120 659 | 150 000 | 150 000 |
|
| Rozdział 30 ogółem | 3175 677 | 3 225 000 | 3 795 000 | W ramach tych środków kwota 147 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
31 | Obsługa ogólna |
|
|
|
|
310 | Koszty budynków | 889158 | 860 000 | 1 040 000 | W ramach tych środków kwota 12 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
311 | Pojazdy | 212 050 | 250 00 | 280 000 |
|
314 | Dokumentacja i źródła otwarte | 250 618 | 280 000 | 300 000 | W ramach tych środków kwota 1 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
315 | Subwencje | 468 298 | 480 000 | 545 000 | W ramach tych środków kwota 10 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
316 | Inne zakupy | 42 964 | 100 000 | 25 000 |
|
317 | Inne koszty bieżące | 377 873 | 450 000 | 465 000 | W ramach tych środków kwota 25 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
318 | Nowy budynek | 269 799 | - | - | Od 2008 r. środki budżetowe na nowy budynek są ujmowane w celu zachowania spójności, w odpowiednich artykułach budżetu, do których odnoszą się odpowiednie koszty. |
| Rozdział 31 ogółem | 2 510 761 | 2 420 000 | 2 655 000 | W ramach tej kwoty kwota 48 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zobacz art. 100 i załącznik C. |
32 | Wydatki finansowane przez strony trzecie |
|
|
|
|
321 | Wydatki na projekty finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące | - | p.m. | p.m. | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE. |
322 | Wydatki finansowane przez inne strony trzecie | - | p.m. | p.m. | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
| Rozdział 32 ogółem | - | p.m. | p.m. |
|
| TYTUŁ 3 OGÓŁEM | 5 686 438 | 5 645 000 | 6 450 000 | W ramach tych środków kwota 800 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C |
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2007 r. (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Budżet na rok 2009 (EUR) | Uwagi |
4 | JEDNOSTKI I ORGANY |
|
|
|
|
40 | Koszty związane z wynagrodzeniami |
|
|
| Zob. załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę. |
400 | Personel Europolu | 866 391 | 960 000 | 1 000 000 |
|
401 | Personel miejscowy | - | p.m. | p.m. |
|
402 | Wyrównanie wynagrodzeń | - | 10 000 | 10 000 |
|
| Rozdział 40 ogółem | 866 391 | 970 000 | 1010 000 |
|
41 | Inne koszty bieżące |
|
|
|
|
410 | Zarząd | 1 955 885 | 1 835 000 | 2 390 000 | W ramach tych środków kwota 450 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
411 | Wspólny Organ Nadzorczy | 376 705 | 600 000 | 610 000 | W ramach tych środków kwota 210 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
412 | Koszty odwołań | - | p.m. | p.m. | Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na lata 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170 000 EUR) poddawane są corocznej kontroli. |
413 | Kontroler finansowy | 7 083 | 13 000 | 83 100 |
|
414 | Wspólny Komitet Audytu | 35 943 | 45 000 | 45 000 |
|
415 | Grupa Zadaniowa Szefów Policji | 42 186 | 100 000 | 50 000 |
|
| Rozdział 41 ogółem | 2 417 802 | 2 590 000 | 3 108 000 |
|
| TYTUŁ 4 OGÓŁEM | 3 284 193 | 3 560 000 | 4118 000 | W ramach tych środków kwota 660 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
6 | ICT (łącznie z TECS) |
|
|
|
|
62 | ICT |
|
|
|
|
620 | Technologia informacyjna | 3 048 919 | 4 900 000 | 4 020 000 | W ramach tych środków kwota 625 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
621 | Technologia komunikacyjna | 4 619 972 | 3 030 000 | 3 130 000 | W ramach tych środków kwota 210 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
622 | Doradztwo | 2 221 146 | 1 615 000 | 1 515 000 | W ramach tych środków kwota 80 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
623 | Systemy analizy, łączności, indeksu oraz bezpieczeństwa | 2 729 818 | 985 000 | 1 960 000 | W ramach tych środków kwota 300 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
624 | System informacyjny | 551 | 95 000 | 50 000 |
|
| Rozdział 62 ogółem | 12 620 405 | 10 625 000 | 10 675 000 |
|
| TYTUŁ 6 OGÓŁEM | 12 620 405 | 10 625 000 | 10 675 000 | W ramach tych środków kwota 1 215 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. |
| DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A | 64 977 077 | 63 921 000 | 65 408 000 |
|
| DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A | 58 941 085 | 63 921 000 | 65 408 000 |
|
| SALDO | 6 035 992 | - | - |
|
| Państwo przyjmujące |
|
|
|
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2007 r. (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Budżet na rok 2009 (EUR) | Uwagi |
7 | DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE |
|
|
|
|
70 | Składki |
|
|
|
|
700 | Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo | 2 193 652 | 2 412 872 | 2 430 485 | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym. |
701 | Składka państwa przyjmującego, budynki | - | p.m. | p.m. | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym. |
702 | Saldo z roku budżetowego t-2 | 266 348 | 111 128 | 162 515 |
|
| Rozdział 70 ogółem | 2 460 000 | 2 524 000 | 2 593 000 |
|
71 | Inne dochody |
|
|
|
|
711 | Różne | - | p.m. | p.m. |
|
| Rozdział 71 ogółem | - | p.m. | p.m. |
|
| TYTUŁ 7 OGÓŁEM | 2 460 000 | 2 524 000 | 2 593 000 |
|
8 | WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE |
|
|
|
|
80 | Bezpieczeństwo |
|
|
|
|
800 | Koszty bezpieczeństwa | 2 344 890 | 2 524 000 | 2 593 000 | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym. |
| Rozdział 80 ogółem | 2 344 890 | 2 524 000 | 2 593 000 |
|
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2007 r. (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Budżet na rok 2009 (EUR) | Uwagi |
81 | Koszty budynków |
|
|
|
|
810 | Koszty budynków, państwo przyjmujące | - | p.m. | p.m. | Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym. |
| Rozdział 81 ogółem | - | p.m. | p.m. |
|
| TYTUŁ 8 OGÓŁEM | 2 344 890 | 2 524 000 | 2 593 000 |
|
| DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ C | 2 460 000 | 2 524 000 | 2 593 000 |
|
| WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C | 2 344 890 | 2 524 000 | 2 593 000 |
|
| SALDO, CZĘŚĆ C | 115 110 | - | - |
|
Uwaga: Wskutek zaokrąglenia środki ogółem na 2007 r. mogą różnić się od poszczególnych sum. |
ZAŁĄCZNIK A
Plan zatrudnienia na rok 2009
Tytuł 2
Zaszeregowanie | Budżet na rok 2008 | Przesunięcia w roku 2008 | Nowe stanowiska | Budżet na rok 2009 |
1 | 1 | - | - | 1 |
2 | 3 | - | - | 3 |
3 | 3 | - | - | 3 |
4 | 20 | - | 1 | 21 |
5 | 61 | - | 1 | 62 |
6 | 83 | -2 | 4 | 85 |
7 | 108 | + 2 | 1 | 111 |
8 | 93 | + 1 | 3 | 97 |
9 | 45 | -1 | 1 | 45 |
10 | - | - | - | - |
11(*) | 3 | - | - | 3 |
12(*) | 5 | - | - | 5 |
13(*) | - | - | - | - |
Ogółem | 425 | - | 11 | 436 |
(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem wyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone przez pracowników miejscowych zgodnie z regulaminem pracowniczym. |
Tytuł 4
Zaszeregowanie | Budżet na rok 2008 | Przesunięcia w roku 2008 | Nowe stanowiska | Budżet na rok 2009 |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | 2 | - | - | 2 |
5 | 2 | - | - | 2 |
6 | - | - | - | - |
7 | 2 | - | - | 2 |
8 | 2 | - | - | 2 |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11(*) | - | - | - | - |
12(*) | - | - | - | - |
13(*) | - | - | - | - |
Ogółem | 8 | - | - | 8 |
(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone przez pracowników miejscowych zgodnie z regulaminem pracowniczym. |
Tytuł 2 i Tytuł 4 ogółem
Zaszeregowanie | Budżet na rok 2008 | Przesunięcia w roku 2008 | Nowe stanowiska | Projekt budżetu na rok 2009 |
Ogółem | 433 | - | 11 | 444 |
ZAŁĄCZNIK B
| DNB w 2007 r. mln EUR | Udział DNB | Udział DNB % | Saldo z 2007 r. 27 państw członk. EUR | 5/12 salda Rumunii i Bułgarii EUR | 7/12 salda Rumunii i Bułgarii do redystrybucji na rzecz 25 państw członk. EUR | Obecna redystrybucja 7/12 salda na rzecz 25 państw członk. EUR | Skorygowane saldo 2007 r. wszystkich 27 państw członk. EUR | Składki na 2009 r. przed potrąceniem skorygowanego salda z 2007 r. EUR | Składki na 2009 r. po potrąceniu skorygowanego salda z 2007 r. EUR |
| a | b = a/ | c = a/ | d = 6 672 066 x b | e = d x 5/12 | f = d-e | g = 42 577 x c | h = d-f + g | i | j = i-h |
Austria | 2 624 363 | 2,24 | 2,27 | 149 731 |
|
| 966 | 150 697 | 1 399 408 | 1 248 711 |
Belgia | 3 254 093 | 2,78 | 2,81 | 185 660 |
|
| 1 198 | 186 858 | 1 735 203 | 1 548 345 |
Bulgaria (*) | 250 734 | 0,21 |
| 14 305 | 5 961 | 8 345 |
| 5 961 | 133 701 | 127 740 |
Cypr | 147 960 | 0,13 | 0,13 | 8 442 |
|
| 54 | 8 496 | 78 898 | 70 402 |
Czechy | 1 101 606 | 0,94 | 0,95 | 62 851 |
|
| 406 | 63 257 | 587417 | 524 160 |
Dania | 2 259 663 | 1,93 | 1,95 | 128 924 |
|
| 832 | 129 755 | 1 204 936 | 1 075 181 |
Estonia | 124 726 | 0,11 | 0,11 | 7 16266 |
|
| 46 | 7 162 | 66 509 | 59 346 |
Finlandia | 1 688 352 | 1,44 | 1,46 | 96 328 |
|
| 622 | 96 949 | 900 292 | 803 343 |
Francja | 18 438 795 | 15,77 | 15,94 | 1 052 013 |
|
| 6 788 | 1 058 800 | 9 832 250 | 8 773 450 |
Niemcy | 23 148 221 | 19,79 | 20,01 | 1 320 706 |
|
| 8 521 | 1 329 227 | 12 343 491 | 11 014 264 |
Grecja | 2 032 580 | 1,74 | 1,76 | 115 967 |
|
| 748 | 116 716 | 1 083 847 | 9671 |
Węgry | 878 113 | 0,75 | 0,76 | 50 100 |
|
| 323 | 50 423 | 468 242 | 417 819 |
Irlandia | 1 563 390 | 1,34 | 1,35 | 89 198 |
|
| 576 | 89 774 | 833 658 | 743 884 |
Włochy | 14 678 365 | 12,55 | 12,69 | 837 464 |
|
| 5 403 | 842 867 | 7 827 050 | 6 984 182 |
Łotwa | 166 638 | 0,14 | 0,14 | 9 507 |
|
| 61 | 9 569 | 88 858 | 79 289 |
Litwa | 244 476 | 0,21 | 0,21 | 13 948 |
|
| 90 | 14 038 | 130 364 | 116 325 |
Luksemburg | 260 122 | 0,22 | 0,22 | 14 841 |
|
| 96 | 1237 | 138 707 | 123 770 |
Malta | 48 143 | 0,04 | 0,04 | 2 747 |
|
| 18 | 2 764 | 25 672 | 22 907 |
Holandia | 5 346 690 | 4,57 | 4,62 | 305 052 |
|
| 1 968 | 307 020 | 2 851 054 | 2 544 034 |
Polska | 2 639 229 | 2,26 | 2,28 | 150 579 |
|
| 972 | 151 551 | 1 407 335 | 1 255 784 |
Portugalia | 1 544 415 | 1,32 | 1,34 | 88 116 |
|
| 569 | 88 684 | 823 539 | 734 855 |
Rumunia (*) | 1 028 555 | 0,88 |
| 58 684 | 24 451 | 34 232 | - | 24 451 | 548 464 | 524 012 |
Słowacja | 454 120 | 0,39 | 0,39 | 25 910 |
|
| 167 | 26 077 | 242 154 | 26 077 |
Słowenia | 304 908 | 0,26 | 0,26 | 17 396 |
|
| 112 | 17 509 | 162 588 | 145 080 |
Hiszpania | 10 078 570 | 8,62 | 8,71 | 575 026 |
|
| 3 710 | 578 736 | 5 374 268 | 4 795 532 |
| DNB w 2007 r. mln EUR | Udział DNB | Udział DNB | Saldo z 2007 r. 27 państw członk. EUR | 5/12 salda Rumunii i Bułgarii EUR | 7/12 salda Rumunii i Bułgarii do redystrybucji na rzecz 25 państw członk. EUR | Obecna redystrybucja 7/12 salda na rzecz 25 państw członk. EUR | Skorygowane saldo 2007 r. wszystkich 27 państw członk. EUR | Składki na 2009 r. przed potrąceniem skorygowanego salda z 2007 r. EUR | Składki na 2009 r. po potrąceniu skorygowanego salda z 2007 r. EUR |
| a | b = a/ | c = a/ | d = 6 672 066 x b | e = d x 5/12 | f = d-e | g = 42 577 x c | h = d - f + g | i | j = i-h |
Szwecja | 3 120 578 | 2,67 | 2,70 | 178 042 1 |
|
| 1 149 | 179 191 | 1 664 008 | 1 484 817 |
Wielka Brytania | 19 514 935 | 16,69 | 16,87 | 113411 |
|
| 7 184 | 1120 595 | 10 406 088 | 9 285 493 |
Ogółem | 116 942 340 | 100,00 | 100,00 | 6 672 066 | 30 412 | 42 577 | 42 577 | 6 672 066 | 62 358 000 | 55 685 934 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2007 r. | 6 672 066 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Inne dochody 2009 r. | 3 050 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Dochody ogółem | 65 408 000 | |
Uwagi: Dane dotyczące DNB pochodzą z tabeli 3 stosowanej do określenia ogólnego budżetu Wspólnoty na 2007 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 203 z 3.8.2007, s. 46. Wszelkie rozbieżności między danymi dotyczącymi DNB wykorzystanymi w powyższym wyliczeniu a rzeczywistymi danymi dotyczącymi DNB zostaną poprawione przy uruchamianiu budżetu na 2011 r. W przypadku zastąpienia Konwencji o Europolu decyzją Rady, dane dotyczące DNB zostaną zaktualizowane oraz w razie potrzeby poprawione przy zwrocie państwom członkowskim w 2010 r. salda z lat 2008 i 2009. (*) Należy zaznaczyć, że ponieważ Rumunia i Bułgaria miały tylko częściowy wkład w budżet na 2007 r. i związane z nim saldo z 2007 r., państwa te mogą się ubiegać jedynie o 5/12 przysługujących im prawomocnie środków z potrącenia wkładu na 2009 r. Różnicę 7/12, w wysokości odpowiednio 8 345 EUR dla Bułgarii i 34 232 EUR dla Rumunii, przekazano innym państwom członkowskim w zależności od ich ważonych danych dotyczących DNB. |
ZAŁĄCZNIK C
Szczegóły dotyczące środków uzależnionych od ich jednomyślnego zatwierdzenia przez Zarząd
Według tytułu w budżecie | ||
Tytuł | Opis | Kwota (EUR) |
2 | Personel | 5 025 000 |
3 | Inne wydatki | 800 000 |
4 | Jednostki i organy | 660 000 |
6 | ICT (łącznie z TECS) | 1 215 000 |
| Ogółem | 7 700 000 |
ZAŁĄCZNIK D
Szczegóły dotyczące wstępnego i wtórnego uruchamiania składek - budżet na rok 2009
| Składki na rok 2009 po potrąceniu w roku 2007 poprawionego salda za rok 2007 (EUR) | Możliwe uruchomienie związane z wątpliwościami i WON - uzależnione od jednomyślnej decyzji Zarządu (EUR) | Możliwe dodatkowe uruchomienie związane z 10 % tytułu 2, 3 i 4 budżetu (z wyłączeniem programów dotyczacych projektu decyzji Rady oraz nowej siedziby) uzależnione od jednomyślnej decyzji Zarządu (EUR) | Wstępna kwota do uruchomienia w 2009 r. (EUR) |
| a = kolumna J załącznik B | b = 2 540 000 x kolumna b załącznik B | c = 5 160 000 x kolumna b, załacznik B | d = a - b - c |
Austria | 1 248 711 | 57 001 | 115 798 | 1 075 911 |
Belgia | 1 548 345 | 70 679 | 143 585 | 1 334 081 |
Bułgaria (*) | 127 740 | 5 446 | 11 063 | 111 231 |
Cypr | 70 402 | 3 214 | 6 529 | 60 659 |
Czechy | 524 160 | 23 927 | 48 608 | 451 626 |
Dania | 1 075 181 | 49 080 | 99 706 | 926 395 |
Estonia | 59 346 | 2 709 | 5 503 | 51 134 |
Finlandia | 803 343 | 36 671 | 74 497 | 692 174 |
Francja | 8 773 450 | 400 493 | 813 599 | 7 559 358 |
Niemcy | 11 014 264 | 502 782 | 1 021 399 | 9 490 083 |
Grecja | 967 131 | 44 148 | 89 686 | 833 297 |
Węgry | 417 819 | 19 073 | 38 746 | 360 000 |
Irlandia | 743 884 | 33 957 | 68 984 | 640 943 |
Włochy | 6 984 182 | 318 816 | 647 673 | 6 017 694 |
Łotwa | 79 289 | 3 619 | 7 353 | 68 317 |
Litwa | 116 325 | 5 310 | 10 787 | 100 228 |
Luksemburg | 123 770 | 5 650 | 11 478 | 106 642 |
Malta | 22 907 | 1 046 | 2 124 | 19 737 |
Holandia | 2 544 034 | 116131 | 235 919 | 2 191 984 |
Polska | 1 255 784 | 57 324 | 116 454 | 1 082 006 |
Portugalia | 734 855 | 33 545 | 68 146 | 633 164 |
Rumunia (*) | 524 012 | 22 340 | 45 384 | 456 288 |
Słowacja | 216 077 | 9 864 | 20 038 | 186 176 |
Słowenia | 145 080 | 6 623 | 13 454 | 125 003 |
Hiszpania | 4 795 532 | 218 908 | 444 710 | 4131 914 |
Szwecja | 1 484 817 | 67 779 | 137 693 | 1 279 344 |
Wielka Brytania | 9 285 493 | 423 866 | 861 083 | 8 000 544 |
Ogółem | 55 985 934 | 2 540 000 | 5 160 000 | 47 985 934 |
(*) Należy zaznaczyć, że ponieważ Rumunia i Bułgaria miały tylko częściowy wkład w budżet na 2007 r. i związane z nim saldo z 2007 r., państwa te mogą się ubiegać jedynie o 5/12 przysługujących im prawomocnie środków z potrącenia wkładu na 2009 r. Różnicę 7/12, w wysokości odpowiednio 8 345 EUR dla Bułgarii i 34 232 EUR dla Rumunii, przekazano innym państwom członkowskim w zależności od ich ważonych danych dotyczących DNB. |